精略财税代理记账业务流程
1、根据客户的具体行业特点，确定每月取票次数（每月不超过三次）及每月取票日期；
2、根据公司确定的日期，收集客户会计资料，进行归纳整理，并填写会计资料交接清单（一式两份），最后由客户经办人签字确定；
3、对会计资料进行进一步整理和审核，对不符合要求或者有误的，及时与客户进行沟通，及时更正会计资料；应填写会计资料信息反馈单，其内容包括：退回会计资料明细、退回原因、今后应注意事项；
4、税金计算包括：增值税、营业税、城建税、教育附加费、印花税、文化事业费、员工个人所得税、企业所得税、各项基金（按照税务不同通知）；
5、稽核会计对主办会计编制的记帐凭证、会计报表和手工纳税申报表或填制的网上申报表准确性、完整性进行审核，对有错误处进行修改；
6、编制报表包括：资产负债表、利润表、应收帐款明细表、应付帐款明细表、库存商品明细表，根据客户要求编制销售收入、成本、费用、现金流量分析表；
7、根据客户要求帮助企业完善财务制度及内部管理制度、筹划纳税方案。
发布时间：2012-05-03 09:36:04
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